| 2014 (1) | 2015 (2) | 2016 (3) | Croissance en % 2016/2015 (4)=((3)-(2))/(2) | Prévisions 2016 (5) | Réalisations/Prévisions 2016 Différence montant (6)=(3)-(5) | Réalisations/Prévisions 2016 Différence en % (7)=((3)-(5))/(5) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôts directs | Recettes courantes | Frais de justice et de poursuite récupérés | 39.342 | 34.361 | 34.661 | 0,87% | 36.254 | -1.593 | -4,39% |
| Remboursements des frais d'administration afférent à la perception de certaines taxes communales | 29.209 | 27.149 |
34.698 |
27,81% | 30.421 | 4.277 | 14,06% |
||
| Taxe de vérification des poids et mesures - lois des 01.10.1855 et 01.08.1922 | 95 | 58 |
47 |
-19,04% | 66 | -19 | -28,79% | ||
| Récupération des frais de personnel et de fonctionnement du bureau central de liaison (CLO recouvrement) | 45 | - | 0 | 45 |
-
|
||||
| Intérêts de retard (à charge des entreprises et des ménages) |
-110.784 |
-20.782 | -191.721 | 822,53% | -29.174 | -162.547 | 557,16% |
||
| Rétributions du chef de poursuites | -374 | 0 | -1.248 | - | -374 | -874 |
233,69%
|
||
| Intérêts attribués aux Régions | -400 | 359 |
190 |
-46,92% | 190 | 0 | 0,19% |
||
| Titrisation des intérêts | 1.005 | 497 | 0 | -100.00% | 0 | 0 | - | ||
| Dommages et intérêts (art 154 de la Loi Programme du 29 mars 2012) | 1.299 | 2.499 |
5.734 |
129,46% | 3.500 | 2.234 | 63,82% | ||
| Sous-total |
-40.608 |
44.140 | -117.593 | -366,41% | 40.883 | -158.476 | -387,63% | ||
| Impôts indirects - TVA et enregistrement | Recettes courantes | Remboursements de traitements, d'indemnités, de pensions et de frais de justice en matières diverses | 35.144 | 38.690 |
54.920 |
41,95% | 41.645 | 13.275 | 31,88% |
| Remboursement de créances provenant des divers départements | 14.604 | 11.967 |
11.977 |
0,08% | 11.947 | 30 | 0,25% | ||
| Produits des domaines | 110.497 |
132.567 |
170.485 | 28,60% | 154.466 | 16.019 | 10,37% | ||
| Redevances pour l'occupation des biens domaniaux | 2.638 | 2.738 |
3.288 |
20,09% | 2.700 | 588 | 21,78% | ||
| Intérêts moratoires en matière d'impôts |
88.334 |
88.667 | 89.991 | 1,49% | 89.974 | 17 | 0,02% | ||
| Loyers et autres produits résultant de la mise à disposition de biens immeubles du village SHAPE - recettes affectées au programme 18-70-0 | 5.652 |
5.259 |
6.020 | 14,47% | 5.761 | 259 | 4,50% | ||
| Redevance sur les sites non utilisés | 0 | 0 |
120.092 |
- | 120.000 | 92 | 0,08% |
||
| Contribution du secteur énergétique | 469.285 | 200.000 |
130.000 |
-35,00% | 130.000 | 0 | 0,00% | ||
| Déficit des comptables et recettes diverses | 16.348 | 7.212 |
11.556 |
60,23% | 17.168 | -5.612 | -32,69% | ||
| Dommages et intérêts moratoires en matières diverses | 392 |
253 |
-75 | -129,64% | 307 |
-382 | -124,43% | ||
| Versement du solde du compte du comptable du sous-comité "Domaine-Shape" - recettes affectées au programme 18-70-0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
| Droits d'inscription à la Banque carrefour des Entreprises | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
| Redevances Registre National des Gages | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
| Rétributions hypothécaires | 0 | 0 | 38.331 | - |
42.836 |
-4.505 | -10,52% | ||
| Rétributions pour la délivrance de renseignements, certificats, copies et extraits | 0 | 0 | 1.266 | - |
0 |
1.266 | - | ||
| Redevances pour perception d’impôts Etats UE - MOSS | 0 | 0 | 1.302 | - |
0 |
1.302 | - | ||
| Intérêts attribués aux Régions | 27.536 | 13.937 |
21.476 |
54,09% | 20.616 | 860 | 4,17% | ||
| Titrisation des intérêts | 8.454 | 5.758 | 0 | -100,00% | 0 | 0 | - | ||
| Recettes de capital | Confiscations et biens sous séquestre | 23.523 |
17.134 |
29.917 | 74,61% | 25.000 | 4.917 | 19,67% | |
| Recettes diverses patrimoniales/Produit des successions en déshérence, dons et legs et produit de la vente des épaves et des biens sans maître | 2.392 |
-4.646 |
1.751 | -137,69% | 2.500 | -749 | -29,96% |
||
| Produit de la vente d'immeubles | 536 |
1.227 |
1.389 | 13,20% | 1.500 | -111 | -7,40% | ||
| Prix de la vente d'objets mobiliers hors d'usage provenant des divers départements ministériels ou organismes d'Etat | 205 |
612 |
1.045 | 70,75% | 1.000 | 45 | 4,50% |
||
| Récupérations de pensions alimentaires | 10.675 | 11.565 |
12.518 |
8,24% | 12.340 | 178 | 1,44% | ||
| Recettes pour compte du Service du Crédit Public | 7 | 11 |
4 |
-63,64% | 0 | 4 | - | ||
| Sous-total |
816.222 |
532.951 | 707.253 | 32,71% | 679.760 | 27.493 | 4,04% | ||
| Impôts indirects - cadastre | Recettes courantes | Recettes du chef de la délivrance de divers documents cadastraux | 7.760 | 8.599 |
7.416 |
-13,76% | 8.400 | -984 | -11,71% |
| Sous-total | 7.760 | 8.599 |
7.416 |
-13,76% | 8.400 | -984 | -11,71% | ||
| Douanes et accises | Recettes courantes | Rétributions pour prestations spéciales (art. 17 et 208 loi générale sur les douanes et accises 1977) | 642 | 106 |
69 |
-35,19% | 80 | -11 | -13,75% |
| Produit de la vente de documents et imprimés | 17 | 18 |
19 |
3,70% | 15 | 4 | 26,67% | ||
| Frais de perception remboursés par la CE à charge des recettes perçues pour son compte et dont une partie doit être cédée à d'autres Etats-membres | 18.471 |
20.079 |
25.819 | 28,59% | 21.700 | 4.119 | 18,98% | ||
| Intérêts de retard | 2.214 | 2.729 |
1.012 |
-62,91% | 1.500 | -488 | -32,53% | ||
| Récupération des frais de poursuites, des frais de procédure et des autres frais | 198 | 311 |
290 |
-6,75% | 160 | 130 | 81,25% |
||
| Sous-total | 21.542 |
23.243 |
27.209 | 17,06% | 23.455 | 3.754 | 16,01% | ||
| Trésorerie | Recettes courantes | Remboursements de traitements, pensions, etc. | 3.524 |
5.862 |
5.702 | -2,73% | 5.791 | -89 | -1,54% |
| Intérêts dus à l'Etat |
86.401 |
101.665 | 72.208 | -28,97% | 69.698 | 2.510 | 3,60% | ||
| Dividendes et parts | 1.030.746 | 656.502 |
814.015 |
23,99% | 812.987 | 1.028 | 0,13% | ||
| Indemnités à verser par certaines institutions en rapport avec la garantie de l'Etat | 370.986 | 55.500 |
17.765 |
-67,99% | 16.666 | 1.099 | 6,59% | ||
| Contribution des institutions financières au fonds spécial de protection des dépôts | 572.970 |
586.211 |
441.021 | -24,77% | 441.097 | -76 | -0,02% | ||
| Frais de perception remboursés par la CE à charge des recettes effectuées pour son compte | 489.129 |
549.753 |
557.605 | 1,43% | 486.800 | 70.805 | 14,54% | ||
| Autres |
70.030 |
723.498 | 137.323 | -81,02% | 174.804 | -37.481 | -21,44% | ||
| Recettes de capital | Banque européenne d'investissement | 4.000 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
| Remboursements des prêts accordés à des Etats étrangers | 22.989 |
16.366 |
30.200 | 84,53% | 16.843 | 13.357 | 79,30% | ||
| Autres | 3.435 | 13.759 |
11.309 |
-17,81% | -16.843 | 28.152 | -167,14% | ||
| Vente de participations BNP Paribas | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
| Sous-total |
2.654.210 |
2.709.116 | 2.087.148 | -22,96% | 2.007.843 | 79.305 | 3,95% | ||
| Dette publique (A l'exclusion des emprunts et du remboursement des titres) | Recettes courantes | Indemnités pour frais de gestion d'emprunts | 464 | 302 |
194 |
-35,76% | 194 | 0 | 0,00% |
| Intérêts sur prêts | 19.935 |
15.685 |
11.026 | -29,70% | 12.205 | -1.179 | -9,66% | ||
| Intérêts divers | 8.243 |
6.124 |
6.107 | -0,28% | 6.107 | 0 | 0,00% |
||
| Recettes de capital | Remboursement de prêts | 45.961 |
67.946 |
104.673 | 54,05% | 102.683 | 1.990 | 1,94% | |
| Annulation de swaps | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
| Paiements effectués par l'Union Européenne pour des travaux à leurs bâtiments | 0 |
10.000 |
4.000 | -60,00% | 0 | 4.000 | - | ||
| Paiements divers | 208.945 |
3.039.116 |
571.991 | -81,18% | 469.178 | 102.813 | 21,91% | ||
| Sous-total | 283.548 |
3.139.173 |
697.991 | -77,77% | 590.367 | 107.624 | 18,23% | ||
| Somme des recettes courantes |
3.420.006 |
3.284.133 | 2.640.627 | -19,59% | 2.736.507 | -95.880 | -3,50% | ||
| Somme des recettes de capital |
322.668 |
3.173.090 | 768.797 | -75,77% | 614.201 | 154.596 | 25,17% | ||
| Total général |
3.742.674 |
6.457.223 | 3.409.424 | -47,20% | 3.350.708 | 58.716 | 1,75% | ||
1 D'autres SPF perçoivent également des recettes non-fiscales mais celles-ci ne sont pas reprises ici.